會計學堂老師 追問

2021-04-24 14:58

老師，下面的損益按借方金額填寫對不?我知道我的資產(chǎn)負債表不平是因為期初余額錄入有問題，但是不知道錯在哪了

bamboo老師 解答

2021-04-24 14:58

損益按借方跟貸方累計發(fā)生額填寫 沒有期初余額

會計學堂老師 追問

2021-04-24 15:35

老師，這個科目余額表下面不是損益的期末余額嗎？也就是4月份期初數(shù)，這張表有收入，成本，費用的期末余額，那這些收入，成本，費用不是4月份的期初余額

bamboo老師 解答

2021-04-24 15:37

那您把期間損益科目結平后再錄入期初
損益類科目不應該有期末余額的

會計學堂老師 追問

2021-04-24 15:47

意思是把收入，成本，費用結轉(zhuǎn)到本年利潤再進行錄入4月份的期初余額

bamboo老師 解答

2021-04-24 15:53

是的 把收入，成本，費用結轉(zhuǎn)到本年利潤再進行錄入4月份的期初余額

會計學堂老師 追問

2021-04-24 16:04

老師，這種情況是不是就是損益沒結轉(zhuǎn)的問題？

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:05

這個提示是損益類科目沒有結轉(zhuǎn) 

會計學堂老師 追問

2021-04-24 16:31

老師，這個資產(chǎn)負債表錯了八丈遠，就是損益結轉(zhuǎn)過來也不平

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:33

結轉(zhuǎn)期間損益后的科目余額表截圖我看看
然后資產(chǎn)負債表拍清晰一點

會計學堂老師 追問

2021-04-24 16:43

老師，我自己手動算的，結轉(zhuǎn)后本年利潤借方107703.5，是未分配利潤借方107703.5

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:44

那您把資產(chǎn)負債表截圖清晰一點