創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:13

老師，您請看，不知道哪里填報的不對

鄒老師 解答

2021-04-23 17:15

你好，請看圖片，調(diào)增8萬多，之前虧損6萬多，這樣就會形成2萬多的應(yīng)納稅所得額，所以是需要納稅的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:16

可是這8萬多是沒有發(fā)票的成本費用，是要做到調(diào)減的上面嗎？不知道怎么做到調(diào)減的上面

鄒老師 解答

2021-04-23 17:17

你好，沒有發(fā)票的成本費用，是調(diào)增處理，而不是調(diào)減。
只不過調(diào)增之后會導(dǎo)致補稅 

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:20

去年公司收入4萬多，這8萬多成本因為沒有發(fā)票所以我沒做到賬上，所以導(dǎo)致公司去年應(yīng)交稅6千多，但我申請了固定資產(chǎn)加速折舊，所以沒有交稅，說是匯算清繳調(diào)增費用，可以沖抵利潤的呀，怎么還要補稅了呢？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:21

這8萬多是公司的支出，收入才4萬多，都是虧損的，怎么還要交稅呢，要怎樣才能把這次匯算清繳做好呢？

鄒老師 解答

2021-04-23 17:22

你好，調(diào)增8萬多，之前虧損6萬多，這樣就會形成2萬多的應(yīng)納稅所得額，所以是需要納稅的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:25

這8萬多是公司的支出，虧損6萬多里面包含了這些成本的，圖里的數(shù)據(jù)是不包含的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，老師，您看怎樣我公司才不用交這個稅呢？

鄒老師 解答

2021-04-23 17:26

你好，想不繳納企業(yè)所得稅，那調(diào)增的金額就不能超過6萬多的虧損才是的 

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:27

哦，這樣，那我把一些成本給挑出來，這樣就不到8萬了，至于差的2萬不做到賬上就行了是嗎？

鄒老師 解答

2021-04-23 17:30

你好，是的，是這樣的 

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 17:38

老師，再請教下，我這個財務(wù)數(shù)據(jù)是按填報我調(diào)增后的財務(wù)報表填，還是導(dǎo)入之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2021-04-23 17:41

你好，按調(diào)增后的財務(wù)報表填