橙子 追問

2021-04-23 16:34

暫估的是20萬，金額一致。但是，發(fā)票是兩家公司的。
是這樣的，19年款已經付，當時發(fā)票沒拿過來，但是款已經從銀行支付了。付款時：借：其他應付款  貸“銀行存款。19年12暫估了一筆   借：主營業(yè)務成本   貸：應付賬款   請問現在怎么賬務處理？謝謝！

郭老師 解答

2021-04-23 16:42

發(fā)票開給a
b給你的錢的嗎

橙子 追問

2021-04-23 16:56

是的，發(fā)票是分別開給A，b兩家公司。借：應付賬款  貸：其他應付款，是這樣的嗎？老師

郭老師 解答

2021-04-23 16:59

有委托書的
得有委托書的

橙子 追問

2021-04-23 17:17

什么委托書？聽不懂
20年：借：其他應付款
                貸：銀行存款
          借：主營業(yè)務成本
                貸：應付賬款
21年我需要做一筆：借：應付賬款
                                     貸：其他應付款
21年的這筆分錄，是這樣嗎？謝謝

郭老師 解答

2021-04-23 17:36

你好，發(fā)票開給a
B付款給你，需要a出一個委托B付款的證明。