張艷老師 解答

2021-04-23 15:25

您自己找一下申報表開始不是有一個可以勾選您要選填的報表那里嗎？您勾選一下這個A105010表就會出現(xiàn)了。

張艷老師 解答

2021-04-23 15:33

您列舉的這些都在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。A105000

張艷老師 解答

2021-04-23 15:34

運營成本是因為沒有取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增嗎？還是？

張艷老師 解答

2021-04-23 15:37

填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項目。

張艷老師 解答

2021-04-23 15:44

您得具體調(diào)整的原因，看是否需要再填寫其他明細(xì)表

張艷老師 解答

2021-04-23 16:22

是的，都是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項目。

張艷老師 解答

2021-04-23 16:31

我現(xiàn)在填報的利潤總額是加入沒有發(fā)票成本費用后的金額，請問我要修改系統(tǒng)的財務(wù)報表嗎？--您應(yīng)該按財務(wù)報表金額填寫申報表的。

張艷老師 解答

2021-04-23 16:35

那就只能更正四季度申報的財務(wù)報表就是了。

張艷老師 解答

2021-04-23 16:38

我到?jīng)]遇到過您出現(xiàn)的這個情況，我的理解是您不用去管提示信息，如實申報就是了。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:21

這個列表里沒看到，是在哪里的呢？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:27

哦，那我可能沒有勾選，我要調(diào)增的項目有（營業(yè)成本+廣告業(yè)務(wù)宣傳費+管理費用+銷售費用+開辦費）都要勾選哪些表呢？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:34

我現(xiàn)在就在這個表里面？營業(yè)成本該填在哪里？調(diào)增的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:35

是沒有發(fā)票的成本費用

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:36

上面的這些都是因為沒有發(fā)票所以需要調(diào)增

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:40

第30行是嗎？是填這幾個科目相加額嗎？（營業(yè)成本+管理費用+銷售費用）

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 15:49

原因就是都沒有發(fā)票的采購

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 16:09

請問老師，這幾項沒有發(fā)票的采購（營業(yè)成本+管理費用+銷售費用）可以都填寫到A105000表里的其他嗎？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 16:28

老師，您好，電子稅務(wù)局提示我這個，我現(xiàn)在填報的利潤總額是加入沒有發(fā)票成本費用后的金額，請問我要修改系統(tǒng)的財務(wù)報表嗎？我看系統(tǒng)里的財務(wù)報表只能查看，不能填寫

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 16:33

年初填報的財務(wù)報表里面不包含這次需要調(diào)增的費用，現(xiàn)在我把調(diào)增的費用做到報表里面去了，但是電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表填寫不了，不知道在哪里修改？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 16:37

請問老師，要怎么做才能把這次匯算清繳的申報工作順利做完？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-04-23 16:43

好的，老師，我就直接按照新的財務(wù)數(shù)據(jù)保存了那張表，現(xiàn)在填報下面這張表，請問第一欄我要怎么填寫什么數(shù)據(jù)呢？公司2020年應(yīng)納稅額是6千多，但我當(dāng)時申請了固定資產(chǎn)加速折舊，所以沒有繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在也都是申請費用調(diào)增，這個第一欄是不是就不用填了？