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送心意

依旖老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-22 18:33

您好,賬載金額按實(shí)填寫(xiě)即可,資產(chǎn)損失的稅收金額指的是準(zhǔn)予稅前扣除的資產(chǎn)損失,這里只包括實(shí)際發(fā)生的損失,計(jì)提的減值時(shí)不允許稅前扣除的,賬載金額和資產(chǎn)損失的稅收金額只差就是需要納稅調(diào)整的

依旖老師 解答

2021-04-22 18:37

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您好,直接填在主表上的,資產(chǎn)準(zhǔn)備金,那里
2020-05-23 15:45:04
您好,直接填在主表就可以。然后再填入納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以了。
2020-05-23 16:11:54
減值損失為負(fù)數(shù)導(dǎo)致會(huì)計(jì)利潤(rùn)加大,是可以調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2019-05-15 16:55:36
你好 沒(méi)有被稅局核準(zhǔn)的資產(chǎn)損失是需要調(diào)增的
2020-05-22 13:53:09
納稅調(diào)增,三、資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(32+33+34+35) (二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 調(diào)增
2019-04-30 10:02:09
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