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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-15 22:17

因為我們是農(nóng)業(yè)公司，免稅。所有的申報都是0。不過從3季度起，不能0申報了， 我上報了季度所得稅報表（附截圖）。但是沒有上報財務(wù)報表，我的問題是：1、因為以前是0，所以沒有上期數(shù)據(jù)，這個所得稅報表卻是有上期數(shù)據(jù)的，我的利潤表要怎樣上報？3、所得稅報表和利潤表的勾稽關(guān)系有哪些？3、黃色是7-9月累計數(shù)，綠色是2016年9月止的累計數(shù)？還是經(jīng)營之日起截止到2016年9月的累計數(shù)？

朱 追問

2016-11-15 22:21

下面是截圖，剛忘提交了

朱 追問

2016-11-15 22:43

鄒老師：黃色是7-9月累計數(shù)，綠色是2016年9月止的累計數(shù)？還是經(jīng)營之日起截止到2016年9月的累計數(shù)？謝謝您

鄒老師 解答

2016-11-15 21:52

根據(jù)自己的財務(wù)報表填寫季度申報表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，如果有固定資產(chǎn)加速折舊，小微企業(yè)優(yōu)惠的填寫相關(guān)表格申報就可以了

鄒老師 解答

2016-11-15 22:30

上期數(shù)，就是上年同期金額
所得稅金額=利潤總額*稅率
需要看黃色，綠色上面的欄次表示的是什么內(nèi)容的

鄒老師 解答

2016-11-16 08:42

本期是7-9月，本年累計是2016年1-9月合計金額

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沒有說免增值稅，一般納稅人按正常的計算銷項、進(jìn)項稅，最后是銷項減進(jìn)項就是交的增值稅，所得稅稅率是25%。如果符合小微企業(yè)，稅率是20%減半征收
2017-10-08 10:40:53
你好， 是的。
2020-05-26 11:47:41
在減免項里面填寫 技術(shù)開發(fā)可以加計扣除
2019-02-12 18:05:21
小規(guī)模納稅人月收入低于3萬免增值稅及附加稅 變更成一般納稅人后，所得稅符合條件的可以申請備案免所得稅。
2017-04-23 19:06:56
你好，自產(chǎn)自銷免稅的可以的
2019-08-09 13:42:04
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