葉 追問

2021-04-20 20:48

在其他應(yīng)付款貸方，一直掛在某個(gè)員工名下

葉 追問

2021-04-20 20:49

貸方正數(shù)，從賬上看是公司欠別人的錢

郭老師 解答

2021-04-20 20:53

實(shí)際業(yè)務(wù)不是嗎
是的話借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

葉 追問

2021-04-20 20:59

這個(gè)情況主要是以前做賬不規(guī)范導(dǎo)致這個(gè)數(shù)一直掛著，有其它的處理方式嗎？如果轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入涉及到企業(yè)所得稅的問題

葉 追問

2021-04-20 21:00

這個(gè)不是實(shí)際的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

之前業(yè)務(wù)咋做的
紅沖就可以

葉 追問

2021-04-20 21:13

之前是給代理記賬公司做的，也不懂是怎么回事，賬上就一直掛著這個(gè)數(shù)哦，沒有人知道是怎么回事，這種情況怎么處理呢，老師

郭老師 解答

2021-04-20 21:14

你好
知道之前的明細(xì)賬嗎
查下

葉 追問

2021-04-20 21:28

查不到，所以也不懂怎么辦，這種情況長期掛著這筆賬？

郭老師 解答

2021-04-20 21:30

只能這么做
你要沖得交所得稅