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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-15 11:03

那我是小微企業(yè)，有減免稅費，分錄應(yīng)該怎么做呢？借：庫存現(xiàn)金8000，貸：主營業(yè)務(wù)收入7766.99  營業(yè)外收入—小微企業(yè)減免稅額233.01  這樣正確嗎

米菲 追問

2016-11-15 11:45

借；應(yīng)收賬款  8000 貸；主營業(yè)務(wù)收入 7766.99  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅233.01 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 233.01貸；營業(yè)外收入233.01，老師，金額是這樣嗎

鄒老師 解答

2016-11-15 10:59

你好，是的
是的

鄒老師 解答

2016-11-15 11:05

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-11-15 11:46

收入=8000/1.03

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你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好！根據(jù)利潤表的金額填上去就可以了。
2017-04-06 16:33:20
您好，小規(guī)模企業(yè)所得稅根據(jù)表上內(nèi)容填寫
2020-01-02 15:03:24
你好，你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合需要填寫減免稅額明細表
2018-11-29 08:41:52
你好，根據(jù)你賬面收入，成本，利潤總額情況據(jù)實填寫就是了
2018-02-05 13:40:25
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