SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-20 10:51

2019年計(jì)提多了金額6070.18元的（包含汽車的5491.03，電子設(shè)備的436.71），2020年計(jì)提的金額是沒(méi)錯(cuò)的。汽車是2017年3月開(kāi)始計(jì)提的，按最低折舊年限4年，也應(yīng)該到2021年4月才可計(jì)提完。但是因2019年計(jì)提多了所以導(dǎo)致到2021年只剩下4911.48元只能計(jì)提一個(gè)月的了。政策風(fēng)險(xiǎn)那里提示最低年限為4年。可否忽略提示，繼續(xù)申報(bào)？

樸老師 解答

2021-04-20 10:54

你折舊的年限不對(duì)吧
多折舊的紅沖了

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-20 11:01

沒(méi)錯(cuò)的，剛才說(shuō)錯(cuò)了應(yīng)該是計(jì)提到2021年2月計(jì)提完的，我在2021年2月賬面已經(jīng)紅沖2019年多計(jì)提的。但是A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 這個(gè)表上現(xiàn)在只能填報(bào)2020年的數(shù)據(jù)。怎樣才能避免需要調(diào)增這種情況，我剛按2020年賬面的計(jì)提金額填入，納稅調(diào)整項(xiàng)那里就會(huì)自動(dòng)調(diào)增了。

樸老師 解答

2021-04-20 11:07

多折舊的肯定要調(diào)增的
之前調(diào)增的在2020年不用再調(diào)增了
你手動(dòng)刪除這個(gè)調(diào)增金額就行了

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-20 11:31

之前沒(méi)有調(diào)增呢，我按賬面金額填入后，現(xiàn)在納稅調(diào)增那里又沒(méi)有金額了，但是政策風(fēng)險(xiǎn)有提示風(fēng)險(xiǎn)，如下圖所示。

樸老師 解答

2021-04-20 11:43

你按照上面的提示來(lái)修改

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-20 11:57

沒(méi)得改了，實(shí)際2020年計(jì)提的金額沒(méi)有錯(cuò)的怎么改，錯(cuò)的主要是2019年計(jì)提多了。

樸老師 解答

2021-04-20 12:04

那你紅沖多計(jì)提的哦

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-20 15:31

2021年2月已沖紅了，問(wèn)題是現(xiàn)在報(bào)的是2020年的，我只想知道能不能忽略政策風(fēng)險(xiǎn)提示，直接按賬面金額填。如果有政策風(fēng)險(xiǎn)提示稅局會(huì)查嗎？

樸老師 解答

2021-04-20 15:36

這個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)，忽略不可以的