友好的黃蜂 追問

2021-04-19 10:31

老師，那本年利潤到年底是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧，怎么寫分錄呢？

郭老師 解答

2021-04-19 10:33

借本年利潤貸未分配利潤，如果是虧損的，上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

友好的黃蜂 追問

2021-04-19 10:38

明白了老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用的會計軟件有些問題，年底時沒做本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，直接帶余額進(jìn)入下一年了，這樣會產(chǎn)生什么問題呢？

郭老師 解答

2021-04-19 10:42

你好，這個分錄應(yīng)該是你們自己來做。

郭老師 解答

2021-04-19 10:43

沒有影響的，你不上去了就可以。

友好的黃蜂 追問

2021-04-19 10:44

老師，“你不上去了”是什么意思呀？

郭老師 解答

2021-04-19 10:47

補(bǔ)上去，剛才打錯了一個字。

友好的黃蜂 追問

2021-04-19 10:54

老師，從2018年開始就一直未作本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我現(xiàn)在需要補(bǔ)2018.2019.2020三年的嗎？現(xiàn)在補(bǔ)合適，還是年底再補(bǔ)合適？

郭老師 解答

2021-04-19 10:56

你好，現(xiàn)在補(bǔ)就可以的。

友好的黃蜂 追問

2021-04-19 11:01

好的，非常感謝老師，一下問了這么多問題，謝謝您的耐心回答！