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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-04-19 09:43

你好，同學(xué)。
你是按余下的價(jià)值計(jì)提 就行了，不會(huì)提成負(fù)數(shù)的

水晶 追問

2021-04-19 09:46

那下個(gè)季度沒有計(jì)提了那還要記賬嗎？如要那分錄怎么做呢？謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 09:49

不計(jì)提 ，就不處理了的。

水晶 追問

2021-04-19 09:52

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 09:54

不客氣，祝你工作愉快。

水晶 追問

2021-04-19 10:28

再請(qǐng)問老師，企業(yè)去年利潤是負(fù)數(shù)，那這個(gè)彌補(bǔ)虧損就不用做了吧？這彌補(bǔ)虧損我還不太懂什么情況下做，怎么做的。謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 10:30

不用單獨(dú)處理虧損 部分的。
你本年正常做賬。后面直接自動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)一個(gè)科目就彌補(bǔ)了的

水晶 追問

2021-04-19 10:35

這樣啊，還以為自己要處理企業(yè)所得稅表呢

水晶 追問

2021-04-19 10:36

剛申報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)有顯示退稅負(fù)的362元，這種情況是要到稅務(wù)辦理退稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 10:39

不用了的，是的，要辦理退稅的

水晶 追問

2021-04-19 10:45

老師，我這稅不辦理退稅應(yīng)怎么操作呢？

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 10:50

那你就直接放棄 退稅處理，不去辦理退

水晶 追問

2021-04-19 10:52

系統(tǒng)上要怎么操作呢？還是不用管他就那么申報(bào)不去辦理就可以？

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 10:57

系統(tǒng) 上處理不了，你可以不管，您稅局如果通知您，你告知放棄 退稅

水晶 追問

2021-04-19 10:59

收到，謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-04-19 11:04

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好，只是轉(zhuǎn)為小規(guī)模，不做分錄，您具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎？
2020-06-24 15:12:59
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-01-09 14:17:00
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