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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-18 20:36

你好，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)，而不是凈利潤(rùn)

長(zhǎng)情的月亮 追問(wèn)

2021-04-18 20:39

I季度季報(bào)，是1季度季報(bào)利潤(rùn)總額，2季度季度就是本年累計(jì)1-6月的利潤(rùn)總額嗎？

鄒老師 解答

2021-04-18 20:41

你好，是的，都是按季度末月利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額填寫(xiě)

長(zhǎng)情的月亮 追問(wèn)

2021-04-18 21:11

那I季度填了1~3月的利潤(rùn)總額，自動(dòng)生成了交款金額，二季度又填1~6月份的利潤(rùn)總額，這樣二季度不是把一季度二季度的利潤(rùn)總額都交了稅嗎？

鄒老師 解答

2021-04-18 21:12

你好，不會(huì)重復(fù)納稅，第二季度的時(shí)候，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

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你好，你們是免稅收入還是免所得稅？
2023-10-17 15:03:16
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
你好 不需要的，這個(gè)減除企業(yè)所得稅，就是凈利潤(rùn)了，必須利潤(rùn)總額的
2023-07-13 11:06:04
你好，累計(jì)利潤(rùn)是虧損的，不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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