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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-17 16:29

你好    沒有發(fā)票據(jù)實(shí)做賬 。只是匯算清繳填寫納稅調(diào)整表。 有一個(gè)扣除類項(xiàng)目 其他欄次去調(diào)增 。 增加應(yīng)納稅所得額  

英英 追問

2021-04-17 16:42

您的意思是分錄還是正常做,只是在匯算的時(shí)候在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表《第六項(xiàng):其他》里面調(diào)增是嗎?

英英 追問

2021-04-17 16:44

但是每個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是按實(shí)際成本的直接填嗎?

meizi老師 解答

2021-04-17 16:47

 你好 是的。 是的。   賬上正常做    調(diào)整分錄處理即可。    匯算調(diào)整哈 。  預(yù)繳 季報(bào)的時(shí)候不處理  

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你好 有其他業(yè)務(wù)收入和成本的也加上 沒有的不用
2021-07-10 12:46:58
因?yàn)槲覀兪欠?wù)業(yè),平時(shí)開支是人工費(fèi)等期間費(fèi)用,這樣營業(yè)成本就等于0了,營業(yè)成本長期等于0可以嗎?
2017-10-21 13:37:34
你好? ? 沒有發(fā)票據(jù)實(shí)做賬 。只是匯算清繳填寫納稅調(diào)整表。 有一個(gè)扣除類項(xiàng)目 其他欄次去調(diào)增 。 增加應(yīng)納稅所得額??
2021-04-17 16:29:47
你好 企業(yè)所得稅季報(bào)表中營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用
2020-06-17 11:13:04
是的,20年有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,足夠充減。19年需要錄庫存嗎(票還沒進(jìn)來)?還是等今年票進(jìn)來后再錄庫存、充成本呢
2020-05-31 07:36:19
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