小魚兒 追問

2021-04-17 11:12

我2020年資產(chǎn)負(fù)債表上是掛著這個(gè)數(shù)

maize老師 解答

2021-04-17 11:22

你這個(gè)期末余額是-14861.6 那取得這個(gè)才對(duì)，你去看下你資產(chǎn)負(fù)債表公式 ，看是不是報(bào)表取數(shù)出問題，對(duì)不上啊

maize老師 解答

2021-04-17 11:23

應(yīng)付職工薪酬  對(duì)職工薪酬負(fù)債按照流動(dòng)和非流動(dòng)進(jìn)行分類列報(bào)。短期薪酬、離職后福利中的設(shè)定提存計(jì)劃負(fù)債、其他長(zhǎng)期職工福利中的符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的負(fù)債、辭退福利中將于資產(chǎn)負(fù)債表日后十二個(gè)月內(nèi)支付的部分應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)下“應(yīng)付職工薪酬”項(xiàng)目中列示。
 
   辭退福利中將于資產(chǎn)負(fù)債表日起十二個(gè)月之后支付的部分、離職后福利中設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債、其他長(zhǎng)期職工福利中符合設(shè)定受益計(jì)劃條件的凈負(fù)債應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目下單獨(dú)列示。

maize老師 解答

2021-04-17 11:23

但是我看你明細(xì)也不符合這個(gè)說(shuō)的，

maize老師 解答

2021-04-17 11:23

應(yīng)該直接是負(fù)數(shù)才對(duì)，

小魚兒 追問

2021-04-17 11:44

我發(fā)這個(gè)給你應(yīng)該是不對(duì)的，老師您看看這個(gè)

maize老師 解答

2021-04-17 11:49

你看年初數(shù)？？不是期末數(shù)？？

小魚兒 追問

2021-04-17 11:55

是期末數(shù)哦老師

maize老師 解答

2021-04-17 11:57

截圖沒有期末數(shù)？？你后面截圖沒有期末數(shù)啊

maize老師 解答

2021-04-17 11:58

直接看期末數(shù)應(yīng)付職工薪酬，取這個(gè)就可以，填寫資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)付職工薪酬，一級(jí)科目

小魚兒 追問

2021-04-17 12:29

這報(bào)表是沒錯(cuò)我主要是想問掛這個(gè)數(shù)代表什么意思？我是多計(jì)提了嗎？還有應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

maize老師 解答

2021-04-17 13:22

這個(gè)1 有可能是多計(jì)提，2 也有可能是還沒有發(fā)，你要是工資下個(gè)月發(fā)，社保是下個(gè)月繳納，那也會(huì)有余額  應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)看是不是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可能，要不就是多交稅了