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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-16 14:11

你好
季度30萬以內(nèi)在10欄

洪艷 追問

2021-04-16 14:15

第10欄小微企業(yè)免稅銷售額?

洪艷 追問

2021-04-16 14:17

報增值稅時,在第一個“填寫開票/銷售額信息”界面需要把這個個人所得稅手續(xù)費返還的不含稅金額加進去嗎

郭老師 解答

2021-04-16 14:45

你好
是的
需要的
需要

洪艷 追問

2021-04-16 14:47

那這個金額是加到貨物類型里,還是服務類型收入里?

郭老師 解答

2021-04-16 14:49

你好
服務一欄里面的

洪艷 追問

2021-04-16 15:04

謝謝美女老師,如圖所示,稅控器具開具的發(fā)票3955.44,其中3920.79是補開去年的發(fā)票;因為當時2020.8月已做賬,2021.1月才開發(fā)票,1月不再作賬務處理,本季申報時可以直接減這個收入,這個地方能直接改為34.65嗎

郭老師 解答

2021-04-16 15:07

你要減的話,你看一下,你稅務局那邊能比對通過吧。

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相關(guān)問題討論
你好,你是查賬征收還是核定征收
2019-08-02 16:43:45
你好,通常都是季度 申報的,,但是不排除個別企業(yè)或地區(qū)稅局會要求按月申報
2017-07-26 10:59:59
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎? 小規(guī)模稅種通常是按季度申報的,個別的除外(比如工資薪金個人所得稅)
2019-11-25 16:55:23
你好,所得稅的征收方式是“按季預繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
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