寶貝 追問

2021-04-16 11:39

老師  那現(xiàn)在3月份的憑證這些分錄怎么做 ？

森林老師 解答

2021-04-16 11:42

，
社保計提：
借：管理費用—社保單位，
貸：應付職工薪酬—社保單位。
 繳社保時：
借：應付職工薪酬—社保單位，
其他應付款—個人社保，
貸：銀行存款，

寶貝 追問

2021-04-16 11:44

好的  謝謝老師

森林老師 解答

2021-04-16 11:45

同學，你好，不客氣的。

寶貝 追問

2021-04-16 11:54

老師  這樣的話其他應付款-個人社保就有余額了？

森林老師 解答

2021-04-16 11:56

對的，下次計提工資的時候，你的個人社保要計提兩個月的，在發(fā)工資的時候就沖平這個其他應付款科目了。

寶貝 追問

2021-04-16 12:00

老師  我們一直沒有計提過工資 只是發(fā)放的當月才做憑證的  這樣會有問題嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 12:02

這個沒事，做對就行。

寶貝 追問

2021-04-16 12:06

老師  那我這個憑證還是按剛才的做 對嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 12:06

同學，你好，是的，按正常做就行了