老大姐 追問

2021-04-16 10:44

是不是直接做張您說的憑證啊？此憑證放在今年的哪個月賬上？

森林老師 解答

2021-04-16 10:46

這個哪個月都可以的。

老大姐 追問

2021-04-16 10:50

匯算清繳前后會計處理一樣嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 10:53

同學，你好，這個一樣的。

老大姐 追問

2021-04-16 11:00

假如2019年虧損20萬，2020年營利18萬，這18萬彌補虧損要不要加一張憑證做會計分錄調(diào)整利潤分配-未分配利潤賬面余額？

森林老師 解答

2021-04-16 11:01

同學，你好，這個都不用的，你的利潤是滾動的數(shù)據(jù)，早自己彌補了

老大姐 追問

2021-04-16 13:03

所得稅季度申報表上利潤總額填寫的是會計報表上的利潤總額數(shù)，不是會計報表上的凈利潤數(shù)，老師，也要象您上面說的做憑證分錄調(diào)整嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 14:51

是利潤表利潤總額本年累計數(shù)。