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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-16 09:15

1、納稅人購買金稅盤的會計分錄，
借：管理費用，
貸：銀行存款（或現(xiàn)金），
2、月底的會計處理，由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計分錄為：
借：應(yīng)增稅金—未交增值稅（一般納稅人），
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款（小規(guī)模納稅人），
貸：管理費用

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:19

好的，
謝謝老師

森林老師 解答

2021-04-16 09:20

同學，你好，不客氣的

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:33

老師，我們是建筑業(yè)的，有人只放了個證在我們公司，社保是交在我們公司，工資只給他1000一個月工資，另個他在其他公司還有工作，有工資，那么我這邊還要幫他報個稅嗎

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:34

如果報個稅，到底是他的另一個公司來幫他代交呢，還是我們公司代交的呢

森林老師 解答

2021-04-16 10:12

同學，你好，這個應(yīng)該要申報的。

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