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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-17 15:27

我1-3月都做在待攤費(fèi)用里去，所以前面3個(gè)月都沒(méi)有收入成本利潤(rùn)，都是0 
然后4-6都有收入成本利潤(rùn)：6月收入=36876，成本=13569，利潤(rùn)=592.56 
所以我第二季度報(bào)企業(yè)所得稅直接填寫(xiě)利潤(rùn)592.56 
  
然后現(xiàn)在報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅，用9月收入成本利潤(rùn) - 6月的收入成本利潤(rùn)，分別各等于： 
收入=60354   成本=22307   利潤(rùn)=1082.37 
然后我想知道這個(gè)利潤(rùn)是不是要還要乘以0.25，乘出的那個(gè)數(shù)就是我要申報(bào)企業(yè)所得稅的數(shù)額。 
還是說(shuō)我直接申報(bào)1082.37這個(gè)利潤(rùn)數(shù)？ 
  
求各位老會(huì)計(jì)告訴我?。?！

鄒老師 解答

2015-10-17 15:31

所得稅申報(bào)表需要填寫(xiě)本期營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額
申報(bào)表會(huì)根據(jù)你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅，符合條件的可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠

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你好，是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的
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你好，季度申報(bào)所得稅是你說(shuō)的這樣計(jì)算的，100萬(wàn)到300網(wǎng)按照10計(jì)算所得稅，超過(guò)300萬(wàn)一般企業(yè)25%，高新企業(yè)按照15%
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