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麥子老師

職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 12:19

同學(xué)，你好。
本年的利潤(rùn)總額被以前年度虧損彌補(bǔ)了，就是本季度不用繳納所得稅。

? 追問

2021-04-14 12:21

但是之前有個(gè)老師說2020年虧損的要到2021年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅才能進(jìn)行彌補(bǔ)

麥子老師 解答

2021-04-14 12:30

你好，請(qǐng)問以前年度有虧損么

? 追問

2021-04-14 14:01

我們是2019年的新公司，2019企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是2千多，但是我這季度凈利潤(rùn)是7萬多，卻可以不交稅，那應(yīng)該不是只有2019年的彌補(bǔ)了吧

麥子老師 解答

2021-04-14 14:03

公司2020年有未彌補(bǔ)虧損的話也是可以彌補(bǔ)的。

? 追問

2021-04-14 14:05

關(guān)鍵不是要等5月31號(hào)以后才能彌補(bǔ)2020年的虧損嗎

麥子老師 解答

2021-04-14 14:06

請(qǐng)問2020年的匯算清繳你已經(jīng)完成了嗎？

? 追問

2021-04-14 14:07

已經(jīng)完成了，但是不用等到5月31號(hào)以后嗎

麥子老師 解答

2021-04-14 14:12

已經(jīng)做完匯算清繳，就可以彌補(bǔ)了。

? 追問

2021-04-14 14:17

那老師，我就不用填別的了吧，我就填了營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，后面就彌補(bǔ)虧損出來了，就直接提交就可以了是嗎

麥子老師 解答

2021-04-14 14:32

是的。系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)完虧損后，直接提交就可以了。

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相關(guān)問題討論
可以看下申報(bào)表彌補(bǔ)虧損一欄是負(fù)數(shù)的不允許彌補(bǔ)
2019-04-11 16:35:15
不能0申報(bào) 按你利潤(rùn)表本年累計(jì)申報(bào) 你要不想交，可以暫估費(fèi)用
2019-10-17 22:03:11
你好，彌補(bǔ)虧損之后應(yīng)納稅所得額是多少？符合小型微利企業(yè)條件？
2019-07-11 16:35:37
您好！按表上是可以，實(shí)際申報(bào)很多地方都不行
2017-04-15 10:41:57
會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個(gè)1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做，這個(gè)2季度才會(huì)出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
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