WQY 追問

2021-04-14 11:15

老師，資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額與負債和所有者權(quán)益相差0.06元，試算平衡表與資產(chǎn)負債表核對過沒問題，那我應該在那里下手查？

meizi老師 解答

2021-04-14 11:16

 你好    肯定是有問題的； 差異金額  你去看看是不是有財務費用  導致的    

WQY 追問

2021-04-14 11:23

老師，我查了，是壞帳準備的原因
客戶少開了0.06元發(fā)票給我們

meizi老師 解答

2021-04-14 11:24

你好 少開了  你就做結(jié)轉(zhuǎn)處理  ；你走到了 什么科目去了

WQY 追問

2021-04-14 11:25

等于是我們付款多付了0.06元
我直接入管理費用-壞帳準備，這樣有沒有問題

meizi老師 解答

2021-04-14 11:25

 你好    走營業(yè)外支出去核算。 你計入管理費用也無法稅前扣除的