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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-14 10:32

同學，你好，如果一季度有利潤，先匯算了，虧損可以直接引到一季度里，如果也是虧損，就無所謂了

咕嚕咕哎咕 追問

2021-04-14 10:35

一季度有利潤。虧損可以直接引到一季度里？是什么意思？

森林老師 解答

2021-04-14 10:41

你一季度有利潤交所得稅的，但如果之前年度有虧損的話，可以彌補的，你一季度就可以不交所得稅了

咕嚕咕哎咕 追問

2021-04-14 11:09

好的，那2019年彌補過之前的虧損，2020年又虧了，今年還可以彌補嗎？

森林老師 解答

2021-04-14 11:11

同學，你好，可以的，之前五年都可以。

咕嚕咕哎咕 追問

2021-04-14 11:18

我16年成立，2020年剛好五年，剛好可以彌補，21年以后如果再虧損，就不可以彌補了嗎？

森林老師 解答

2021-04-14 11:19

同學，你好，21年往前再推五年，一直滾動的

咕嚕咕哎咕 追問

2021-04-14 11:23

好的，謝謝

森林老師 解答

2021-04-14 11:23

同學，你好，不客氣的。

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應納稅額進行結算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調(diào)增100萬，納稅調(diào)減10萬 補交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報（匯算清繳申報）
2018-01-22 11:38:18
，你好，你可以問一下客服有沒有這個指南？
2023-02-28 11:14:43
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