阿涅 追問(wèn)

2021-04-14 10:21

就是不知道怎么對(duì)應(yīng)，才問(wèn)老師的??？？數(shù)據(jù)如圖，麻煩老師教一下怎么修改圖里的數(shù)據(jù)，目前無(wú)法提交成功

樸老師 解答

2021-04-14 10:27

先填寫3%的稅率
超出三十萬(wàn)的填寫減免稅明細(xì)表
減免的金額就是對(duì)應(yīng)優(yōu)惠的2%增值稅

阿涅 追問(wèn)

2021-04-14 10:33

主表免稅銷售額和稅控盤導(dǎo)出的數(shù)據(jù)可以填為不一樣？
開(kāi)具了1張1%的普票，其余都是3%的。
3%含稅合計(jì)發(fā)票123305,1%含稅合計(jì)5100，全部含稅合計(jì)128405元，那么主表免稅銷售額填多少呢

樸老師 解答

2021-04-14 10:40

申報(bào)表填寫的是不含稅金額
開(kāi)具了一張1%的普票，那就這個(gè)普票對(duì)應(yīng)優(yōu)惠的2%增值稅填寫在減免稅明細(xì)表

阿涅 追問(wèn)

2021-04-14 10:44

老師，我問(wèn)的是主表啊。老師看一下表，就知道我問(wèn)的是什么問(wèn)題了

樸老師 解答

2021-04-14 10:49

主表都填寫對(duì)應(yīng)的3%的稅率那欄
只填寫不含稅額的