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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-13 17:44

你好，之前的分錄是怎么做的？

得意呀 追問

2021-04-13 17:49

借：應交稅金-增值稅-進項稅額貸：營業(yè)外收入-加計抵減，我上個月都結轉了進項稅了，這個月我就不知道該怎么調整了

郭老師 解答

2021-04-13 17:51

借應交稅費增值稅進項稅額負數，貸營業(yè)外收入負數。

得意呀 追問

2021-04-13 17:58

那老師，我未交增值稅怎么調整呢，我的未交增值稅是結應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅，也是同樣直接做負數嗎？

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-04-13 18:00

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費，未交增值稅。

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相關問題討論
您好，是的，這里的技術維護費是稅控盤的維護費。
2018-08-04 15:01:24
一般納稅人 購買盤或者支付服務費時 借：管理費用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人 購買盤或者支付服務費時 借：管理費用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應交稅費——應交增值稅 貸：管理費用
2020-03-27 10:13:55
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款
2019-01-02 11:25:23
您好 稅控盤技術維護費價稅合計全額抵扣增值稅
2020-05-11 11:03:13
稅控盤費用和稅控盤技術維護費能全額抵減
2019-09-05 09:55:47
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