r 追問

2021-04-13 13:45

按貸方的填嗎

r 追問

2021-04-13 13:47

現(xiàn)在填進(jìn)去會(huì)不會(huì)顯示負(fù)利潤(rùn)呢？因?yàn)楝F(xiàn)在記的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，到時(shí)攤銷要不要申報(bào)的，不太明白長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

r 追問

2021-04-13 13:48

看到是0利潤(rùn)

江老師 解答

2021-04-13 13:49

這個(gè)看具體的情況，也可能是形成負(fù)數(shù)利潤(rùn)。

r 追問

2021-04-13 13:50

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報(bào)呢

江老師 解答

2021-04-13 13:51

正常按你2020年12月的利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)，該調(diào)增的調(diào)增，該調(diào)減的調(diào)減，最終完成企業(yè)所得稅的匯算清繳的年報(bào)。

r 追問

2021-04-13 13:52

那我是不是直接0申報(bào)就可以了  工資記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用   到轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的時(shí)候才算損益是這樣嗎

江老師 解答

2021-04-13 13:55

這個(gè)不影響工資的金額，轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不影響利潤(rùn)，這個(gè)是填寫工資金額，看工資金額是否需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，就是賬面數(shù)、實(shí)際數(shù)，以及稅務(wù)金額，是否存在差異，是否存在調(diào)增的金額。