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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 09:33

計(jì)提工資時(shí)：

借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

計(jì)提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)：

借：管理費(fèi)用

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

發(fā)放工資時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個(gè)人部分的社保)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

上交杜保時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬——社保

貸：庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款

上交個(gè)人所得稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款

咕嚕咕哎咕 追問(wèn)

2021-04-13 09:40

老師，就是發(fā)放工資時(shí)，借 應(yīng)付職工薪酬_工資   貸 銀行存款  其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分）這個(gè)是之前有的老師跟我說(shuō)的，然后有的老師說(shuō)社保個(gè)人部分用的是其他應(yīng)付款，你現(xiàn)在用的是應(yīng)付職工薪酬_社保（個(gè)人部分）這個(gè)是用哪個(gè)呢？

萱萱老師 解答

2021-04-13 09:42

你好，可以用其他應(yīng)付款

咕嚕咕哎咕 追問(wèn)

2021-04-13 09:43

那我之前用了其他應(yīng)收賬款，這個(gè)怎么處理？

萱萱老師 解答

2021-04-13 09:44

只是一個(gè)過(guò)渡科目，沖平就可以了

咕嚕咕哎咕 追問(wèn)

2021-04-13 09:45

噢噢，那就是我其實(shí)用其他應(yīng)收款也可以，但這個(gè)最好還是用哪個(gè)科目合適些？

萱萱老師 解答

2021-04-13 09:45

你好，這個(gè)沒有統(tǒng)一的規(guī)定啊

咕嚕咕哎咕 追問(wèn)

2021-04-13 09:48

嗯嗯，好的

萱萱老師 解答

2021-04-13 09:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好；?? 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2023-07-07 09:17:54
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-23 12:19:26
計(jì)提 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-06-10 17:02:08
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