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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 08:47

你好，計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（ 53萬(wàn) +31.8 萬(wàn)）/1.06*6%—2.34萬(wàn) /1.13*13%

巴豆 追問(wèn)

2021-04-13 08:53

約等于4.53？  為啥不是分開(kāi)呢

鄒老師 解答

2021-04-13 08:54

你好，你是指什么與什么需要分開(kāi)呢？

巴豆 追問(wèn)

2021-04-13 08:54

這不是小規(guī)模納稅人提供注冊(cè)信息服務(wù)3%嘛？

鄒老師 解答

2021-04-13 08:56

你好，請(qǐng)看圖片，是一般納稅人向小規(guī)模提供服務(wù)（是一般納稅人的收入，與對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人無(wú)關(guān)的），稅率是按6%，而不是按3%的

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您好 一般納稅人銷售的時(shí)候，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
可以的，但小規(guī)模納稅人不能抵扣，你可以開(kāi)具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
您好，應(yīng)納增值稅是3.9-1.95=1.95
2021-04-17 15:41:10
你好，計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納增值稅額＝39000-19500＝19500
2020-07-09 17:03:27
銷售貨物開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計(jì)算銷項(xiàng)稅有區(qū)別嗎？ 沒(méi)有
2020-07-13 21:46:19
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