搞怪的電燈膽 追問

2021-04-12 18:01

比如我現(xiàn)在2019年年底有未分配利潤  是不是應(yīng)該在2019年年底把未分配利潤里面的金額 從盈余公積和分紅等科目把金額全部結(jié)轉(zhuǎn)出去呢？2020年年初是不是未分配利潤這個科目里面應(yīng)該是沒有余額的？

郭老師 解答

2021-04-12 18:03

你好，可以有余額的，你可以再二一年來做。

搞怪的電燈膽 追問

2021-04-12 18:09

我現(xiàn)在在做匯算清繳，19年年初有未分配2萬   20年虧損5萬  匯算清繳里面有一個變是彌補(bǔ)之前年度虧損明細(xì)表，最后那個可在以后年度彌補(bǔ)的數(shù)字就是負(fù)5萬 這是為什么呢  沒影響嗎

郭老師 解答

2021-04-12 18:11

你好，你們之前沒有虧損，是個盈利2萬，你只有5萬彌補(bǔ)虧損不是嗎？

搞怪的電燈膽 追問

2021-04-12 18:28

我意思是我現(xiàn)在申報(bào)的時候表格里面在以后年度彌補(bǔ)的數(shù)字是負(fù)5萬   但是實(shí)際的我的賬目上未分配只有3萬   這種是對的嗎？

郭老師 解答

2021-04-12 18:32

二零年虧損5萬，這個不在利潤分配里面嗎？

搞怪的電燈膽 追問

2021-04-12 18:43

 在呀  就是因?yàn)?0年的負(fù)5萬    19年的正2萬我沒有分配   所以20年年底未分配里面是負(fù)3萬   但是我匯算清繳那個表格里面19年年底余額已經(jīng)彌補(bǔ)完了嘛   所以他那個表里面最后的數(shù)字就是我20年的發(fā)生額負(fù)5萬

郭老師 解答

2021-04-12 18:49

你好好，這個沒有影響的，可以。