會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:05

那從業(yè)人數(shù)可以保留小數(shù)點(diǎn)嗎？也是一樣的計(jì)算方法吧？我們?nèi)ツ?-9月只有一個(gè)人，10月開始有兩個(gè)人，那從業(yè)人數(shù)平均值可以填寫1.5人嗎？

鄒老師 解答

2021-04-12 18:08

你好，從業(yè)人數(shù)是不可以保留小數(shù)點(diǎn)的，需要是整數(shù)才是的。
從業(yè)人數(shù)可以按上述公司計(jì)算

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:09

那我這1.5可以寫從業(yè)平均2人吧

鄒老師 解答

2021-04-12 18:10

你好，如果計(jì)算結(jié)果是1.5，四舍五入就是按2填寫  

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:18

老師，那我填寫年度所得稅報(bào)表A1000000時(shí)候，沒有A104000這個(gè)表是什么情況？

鄒老師 解答

2021-04-12 18:19

你好，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)是系統(tǒng)自帶的，不需要再勾選啊 

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:21

因?yàn)樘預(yù)類表點(diǎn)擊導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，稅金及附加以及那些費(fèi)用都沒跳出金額來(lái)，那我是不是自己填寫這些金額就行了？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:24

因?yàn)槲沂堑谝淮翁顚懰枚惸甓壬陥?bào)表所以想咨詢一下老師，那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050，我們?nèi)ツ隂]開票是0申報(bào)的，沒有員工發(fā)工資，那么表點(diǎn)開全是0再保存可以嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 18:26

表內(nèi)有個(gè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是什么意思？是填去年員工交的社保里的對(duì)應(yīng)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)嗎？

鄒老師 解答

2021-04-12 18:59

你好，稅金及附加是自己填寫數(shù)據(jù)的 
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是沒有任何數(shù)據(jù)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 19:03

是的，我猜測(cè)是因?yàn)槿ツ隂]開票沒發(fā)工資然后代賬會(huì)計(jì)沒做賬導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2021-04-12 19:05

你好，連工資都沒有計(jì)提嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 19:07

她只把每個(gè)月銀行回單打印出來(lái)了，沒做賬

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 19:07

回單是社保流水

鄒老師 解答

2021-04-12 19:08

你好，回單有社保流水，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表就不會(huì)沒有數(shù)據(jù)的  

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-12 19:13

那表點(diǎn)開一切都是0我該怎么填寫？因?yàn)槲覐拇~會(huì)計(jì)那拿回交接資料以后按照個(gè)稅申報(bào)員工的工資做了計(jì)提分錄以及庫(kù)存現(xiàn)金的發(fā)工資分錄，但其實(shí)沒有給員工發(fā)工資，那這個(gè)情況，我該怎么填寫表？賬載金額是填寫我計(jì)提工資分錄嗎？實(shí)際發(fā)放金額寫0是不是可以？會(huì)不會(huì)涉及到納稅調(diào)增？

鄒老師 解答

2021-04-12 19:18

你好
賬載金額根據(jù)賬面金額填寫，如果沒有特殊情況，稅收金額、實(shí)際金額與賬載金額是一致的
如果費(fèi)用沒有超標(biāo)，不需要做納稅調(diào)增處理  

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-13 10:06

老師，賬載金額填寫計(jì)提工資金額，實(shí)際金額填寫庫(kù)存現(xiàn)金金額，我這樣理解對(duì)嗎

鄒老師 解答

2021-04-13 10:13

你好，實(shí)際金額是填寫實(shí)際支付的金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-13 10:21

那實(shí)際填0的話和賬載金額不一致，有什么不好的影響嗎？

鄒老師 解答

2021-04-13 10:27

你好，如果只是計(jì)提而沒有支付，實(shí)際金額就是填寫0啊 ，沒有什么不好的影響