葡萄 追問

2021-04-12 16:53

她這個(gè)有預(yù)交稅款，2021季度是預(yù)交了6054.46，應(yīng)該是異地預(yù)交的，查預(yù)交申報(bào)表沒有，應(yīng)該也是要做到賬里的

樸老師 解答

2021-04-12 17:02

預(yù)繳的增值稅要填寫在附表四
賬里做
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 17:59

老師你說她沒計(jì)提好像也不對(duì)，看這個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)

樸老師 解答

2021-04-12 18:00

他沒有做預(yù)繳的，也沒計(jì)提

葡萄 追問

2021-04-12 19:30

老師這個(gè)收入怎么就變成-3.52呢，也不對(duì)吧？我都不知道從哪里下手，預(yù)交稅款的科目不是從公賬走，我是不是像她那樣掛往來，掛到老板頭上

樸老師 解答

2021-04-12 19:46

你直接按照實(shí)際發(fā)生重新做

葡萄 追問

2021-04-12 19:47

好多發(fā)票，老師，我怕我做不完，銀行流水好多，好多費(fèi)用發(fā)票

葡萄 追問

2021-04-12 19:49

前面銀行存款負(fù)了一百多萬，后面她自己調(diào)了一筆，

葡萄 追問

2021-04-12 19:51

老師預(yù)交稅款不是從公賬走，是異地項(xiàng)目預(yù)交，我是不是像她那樣掛往來，掛到老板頭上

樸老師 解答

2021-04-12 20:02

銀行存款不能是負(fù)數(shù)，趕緊做吧，太亂了，沒法調(diào)

葡萄 追問

2021-04-12 20:11

還好，9月份是代理記賬公司做的，我只要從9月開始補(bǔ)就好，就是那個(gè)預(yù)交增值稅不知道怎么做，只能像她一樣掛到老板頭上，是異地預(yù)交，又是掛靠，應(yīng)該是對(duì)方墊付的

樸老師 解答

2021-04-12 20:39

不能掛老板頭上，要做預(yù)交的
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 20:41

那公賬上銀行余額又對(duì)不上了，他走的不是公賬，估計(jì)是別人掛靠他們公司，對(duì)方已經(jīng)墊付了這筆稅款

樸老師 解答

2021-04-12 21:24

那你掛其他應(yīng)付款就行了

葡萄 追問

2021-04-12 21:25

其他應(yīng)付款以后不好消掉

樸老師 解答

2021-04-12 21:27

你收到工程款給他打款做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

葡萄 追問

2021-04-12 21:29

老師的意思是，收到發(fā)包方的工程款，不做預(yù)收，\'直接做其他應(yīng)付款，一直用其他應(yīng)付款這個(gè)科目

樸老師 解答

2021-04-12 21:51

我是說你收到工程款先付欠款