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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-12 15:07

同學，你好，你以在考一下這套分錄，另外，沒有先后順序下面的分錄。有問題再咨詢。
計提工資：
借：管理費用—工資，
貸：應付職工薪酬—工資，
發(fā)放工資：
借：應付職工薪酬—工資，
貸：銀行存款，
其他應付款—個人社保，
應交稅費—個人所得稅，
繳個稅時：
借：應交稅費—個人所得稅，
貸：銀行存款，
社保計提：
借：管理費用—社保單位，
貸：應付職工薪酬—社保單位。
繳社保時：
借：應付職工薪酬—社保單位，
其他應付款—個人社保，
貸：銀行存款，

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相關(guān)問題討論
您好 請問您是先發(fā)工資還是先交的社保
2019-05-20 11:19:23
您好，直接做憑證，借；其他應付款-社保，貸；其他應收款-社保，按其他應收款-社保的余額轉(zhuǎn)。
2017-06-29 10:46:30
規(guī)范的科目是其他應付款，不過實務中用哪個科目的都有，這個無所謂了。最終無論是哪個科目，都會沖平科目余額的。
2019-09-04 12:23:56
你好1. 單位部分計入費用? ?是的2； 個人部分走其他應收款； 對的??
2022-07-01 16:37:49
你好 ；? ?1.是的。 計提是單位部分的 2； 個人部分是掛其他應收款是的? ?3.? ? ? ?月末當月要計提當月工資的? 和單位社保? ? 部分? ?
2021-10-19 16:21:07
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