老師：我單位有些50多元進(jìn)項(xiàng)稅的專票未收到，估計(jì)以后也收不到了，但我在勾選系統(tǒng)里認(rèn)證了，申報(bào)時(shí)可以填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

羊老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-11 15:10

你好
可以填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

周追問

2021-04-11 15:17

附表二填什么原因轉(zhuǎn)出呢，這張票一直沒收到過，以前也沒入賬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，對(duì)方科目是什么呢

羊老師解答

2021-04-11 15:18

如實(shí)填寫，

以前沒入賬，賬上就不用處理

周追問

2021-04-11 15:20

但我勾選了，也申報(bào)抵扣了

羊老師解答

2021-04-11 15:20

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就可以了

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