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老師這的表不平，能不能在未份配利潤里面調(diào)0.02元啊是上個月應(yīng)交稅金計提金少算了0.02元這個怎么調(diào)呢那這個能怎么調(diào)啊剛剛查一下之前的表，是4月調(diào)了0.01元和5月調(diào)了0.01元

老師這的表不平，能不能在未份配利潤里面調(diào)0.02元啊
是上個月應(yīng)交稅金計提金少算了0.02元
這個怎么調(diào)呢那這個能怎么調(diào)啊剛剛查一下之前的表，是4月調(diào)了0.01元和5月調(diào)了0.01元

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-09 15:58

老師我這個應(yīng)交稅金是2469.9元，但資產(chǎn)負(fù)債表怎么不能填這個數(shù)，填了就不平，圖片為試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表，謝謝幫忙解答

吳月柳解答

2016-11-09 13:26

因為你之前調(diào)的話，那把之前的分錄沖銷就可以了

吳月柳解答

2016-11-09 16:21

你好，應(yīng)交稅費科目下的余額只有0.02，所以資產(chǎn)負(fù)債表就是0.02而已。資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)各科目余額填列的

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