美麗人生 追問

2021-04-11 13:23

疫情期間我單位捐了四千多塊錢 ，作賬的時候是做了營業(yè)外支出 ，老師說的表是資產(chǎn)折舊攤銷情況 其納稅調(diào)整明細(xì)表 你是不是說的是105070那個表了 需要填 

小林老師 解答

2021-04-11 13:37

您好，不好意思，說錯了，是A105070表單。

美麗人生 追問

2021-04-11 13:49

剛才添了這個表 這個數(shù)字是系統(tǒng)自動帶出來的，老師知道這個數(shù)字是怎么來的嗎 

美麗人生 追問

2021-04-11 13:51

這個表沒有地方可以填 全部是*號鍵 

小林老師 解答

2021-04-11 13:56

您好，1，2列數(shù)據(jù)是需要填寫的

美麗人生 追問

2021-04-11 15:33

第一列的話是非公益性捐贈 填了之后是納稅調(diào)增了 不行的呀 那

小林老師 解答

2021-04-11 15:35

您好，那您的款項是否符合公益性捐贈稅前扣除條件？

美麗人生 追問

2021-04-11 16:34

那個我已經(jīng)填好了 ，風(fēng)險掃描提示里面我已經(jīng)填了 它怎么還是顯示 那個a10 5000那個 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 中的第17行第一列 賬載金額 為零我已經(jīng)填了呀 

美麗人生 追問

2021-04-11 16:35

老師麻煩幫我看一下 

美麗人生 追問

2021-04-11 16:56

期間費用明細(xì)表中第14列的保險費 于職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的第八 行中的各類社會保險繳費是不是填同一個數(shù)字，這是不是一個概念 

小林老師 解答

2021-04-11 17:07

您好，您賬面記的捐贈金額是多少？您發(fā)下您填寫的105070

美麗人生 追問

2021-04-11 17:13

老師發(fā)了

小林老師 解答

2021-04-11 17:14

您好，那您a10 5000那個 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 中的第17行第一列 賬載金額應(yīng)當(dāng)是4960

美麗人生 追問

2021-04-11 17:15

對的呀 它那個風(fēng)險提示里面就是這樣顯示的 

小林老師 解答

2021-04-11 17:31

您好，您現(xiàn)在看下105000第17行1列，您填4960

美麗人生 追問

2021-04-11 18:28

1 0 5000那個表是不用填的啦 自動轉(zhuǎn)的啦 

小林老師 解答

2021-04-11 18:41

您好，那您的勾稽就全部正確了