丁零 追問

2021-04-11 10:10

老師2400在去年12月份已經(jīng)做到報(bào)表中了，現(xiàn)在我2021年1月報(bào)表中紅字沖銷掉25元就行了吧

meizi老師 解答

2021-04-11 10:10

 你好  是的；  先紅沖 25元。 

丁零 追問

2021-04-11 10:20

我原來的分錄是：2020借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在2021，我直接做一個(gè)：借應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-25，應(yīng)交增值稅

丁零 追問

2021-04-11 10:21

我原來的分錄是：2020借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在2021，我直接做一個(gè)：借應(yīng)收賬款-25，貸：以前年度損益調(diào)整-25，應(yīng)交增值稅

meizi老師 解答

2021-04-11 10:24

 你好 你25元我不建議你走以前年度損益調(diào)整了。 你直接做  借：應(yīng)收賬款 ，貸主營業(yè)務(wù)收入-25 ，應(yīng)交增值稅   都做負(fù)數(shù)  直接紅沖； 這個(gè) 25元不屬于重大差錯(cuò) 了可以直接調(diào)整下