溪客 追問

2021-04-10 10:36

這樣是不是有研發(fā)費(fèi)用的企業(yè)都要退稅了，2021年開始研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%了吧？

郭老師 解答

2021-04-10 10:36

不一定的，這個(gè)如果有調(diào)整的業(yè)務(wù)，比如調(diào)增的，它可以直接抵扣了這些調(diào)增的業(yè)務(wù)。

溪客 追問

2021-04-10 10:39

公司銷售少，有營(yíng)業(yè)外收入，導(dǎo)致利潤(rùn)季度暫時(shí)高，整個(gè)年度可能是虧損狀態(tài)，這預(yù)繳怎么填比較好，企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候可以少填寫利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 10:41

你好，可以暫估一個(gè)費(fèi)用。

溪客 追問

2021-04-10 10:52

少填不可以是嗎？季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅，這個(gè)兩個(gè)會(huì)匹配比較嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 10:55

少填寫不可以，除非你賬上少做，有的地方會(huì)有比對(duì)。

郭老師 解答

2021-04-10 10:55

比對(duì)的是根據(jù)你的增值稅銷售額和呢所得稅的營(yíng)業(yè)收入來(lái)。

溪客 追問

2021-04-10 10:59

比對(duì)的是根據(jù)增值稅銷售額和所得稅的營(yíng)業(yè)收入來(lái)？老師，這個(gè)不太理解，不是根據(jù)我做的賬申報(bào)的真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表比對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 11:01

你好是的，你的利潤(rùn)表和所得稅的為什么不一致？不應(yīng)該都一致的嘛，一致的情況下就比對(duì)增值稅和企業(yè)所得稅的。

溪客 追問

2021-04-10 11:03

如果是一致的，一致的情況下還要比對(duì)增值稅和企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-04-10 11:21

你好
對(duì)的
需要比對(duì)的

溪客 追問

2021-04-10 11:27

老師，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么查看合理？

郭老師 解答

2021-04-10 11:30

賬上的收入和增值稅申報(bào)表的銷售額還有利潤(rùn)表，所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入
核對(duì)

溪客 追問

2021-04-10 11:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-10 12:47

不用客氣，工作愉快。