老師，我想問一個有關(guān)出口退稅的問題，就是我在稅局上申報金額與實際報關(guān)單上的金額不一致，會影響退稅嗎？

答疑何老師

職稱：注冊會計師

2021-04-09 09:19

同學(xué)你好
需要一致才可以的哦

安詳?shù)男『? 追問

2021-04-09 09:35

是小數(shù)點問題呢，就我申報的是整數(shù)，就比如系統(tǒng)申報8760元，我報關(guān)單是8759.50元，這種情況會影響我退稅嗎
還是我要去稅局申請更改呢

答疑何老師解答

2021-04-09 09:38

沒事，就差一毛沒事的

安詳?shù)男『? 追問

2021-04-09 09:43

那他退稅會按系統(tǒng)申報的還是按我報關(guān)單的呀

答疑何老師解答

2021-04-09 09:45

按照系統(tǒng)里的申報的

精選問題

老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準備進貨問

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計入研發(fā)費用答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元，實際開票問

先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎問

同學(xué)，你好需要計提的答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問

同學(xué)，你好因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報問

你好，可以的。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號），進料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。答

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