靦腆的香煙 追問

2021-04-08 15:23

有發(fā)生，開了兩次發(fā)票2月價(jià)稅合計(jì)23010，3月開票13648，價(jià)稅合計(jì)36658

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 15:24

1-2月沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅，3月份季度末要結(jié)轉(zhuǎn)是不是，因?yàn)橐陥?bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，分錄怎么寫

小惑老師 解答

2021-04-08 15:31

這個(gè)沒有做賬務(wù)處理嗎？

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 15:43

做了收入和應(yīng)交稅費(fèi)

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 15:44

季度末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小惑老師 解答

2021-04-08 15:48

是的，要做損益的結(jié)轉(zhuǎn)的

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 15:54

分錄怎么寫，不需要交稅吧

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 16:18

季末結(jié)轉(zhuǎn)稅，是結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計(jì)提所得稅這幾項(xiàng)嗎

小惑老師 解答

2021-04-08 16:22

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤(rùn)
是的，稅金就按照你上面寫的

靦腆的香煙 追問

2021-04-08 17:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 開的稅數(shù)        貸：營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入
稅金及附加就交個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)30元
計(jì)提稅金憑證
借 管理費(fèi)用30
   貸其它應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)30
可對(duì)

小惑老師 解答

2021-04-08 18:20

對(duì)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)就這樣處理