水中的小鳥 追問

2021-04-08 15:07

是的，跨年了2018年的

meizi老師 解答

2021-04-08 15:08

你好 借以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  然后繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)：借 利潤分配-未分配利潤 貸    以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用

水中的小鳥 追問

2021-04-08 15:13

老師，這是所得稅與滯納金吧，那增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄呢？

meizi老師 解答

2021-04-08 15:14

 你好  我要看下你原來  做增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅的時候做的什么科目 ？  發(fā)科目來看看  

水中的小鳥 追問

2021-04-08 15:20

原來做的是庫存商品

meizi老師 解答

2021-04-08 15:22

 你好那你做 ：借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   先轉(zhuǎn)出了 然后做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-     進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅    然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  繳納：借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸銀行存款