一縷清風 追問

2021-04-08 14:00

是不是也可以不用做分錄，直接把票放入去年計提分錄里？

王超老師 解答

2021-04-08 14:03

你好，這個我就沒試過了，因為我們賬做完之后，就移交檔案部門了

一縷清風 追問

2021-04-08 14:08

你好
借：應收賬款等科目
貸：以前年度損益調整
然后你今年
借：主營業(yè)務成本/管理費用等
貸：應付賬款等科目
老師：你最上面是不是寫錯了，應該是借應付賬款吧？
其次下面的分錄是紅字分錄吧？

王超老師 解答

2021-04-08 14:31

你好，這個前面的分錄要看你放在哪一個科目里面的，你看一下我是有說”等科目“，因為我不確定你去年是放在哪一個科目
下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認成本費用了

一縷清風 追問

2021-04-08 16:16

下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認成本費用了
那么我去年不是計提過一遍費用了，這次又入費用，合適？

王超老師 解答

2021-04-08 16:18

你好，這個去年計入費用，你用了以前年度損益調整已經調整過了，現(xiàn)在再進入費用就合適了