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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-04-08 13:21

你好      你們暫估的時候       你們最好是確定 會來發(fā)票  如果能來發(fā)票   專票的情況下 用不含稅暫估。這樣就不會有差異 ；   避免到時沖了 會負數(shù) 。

一只小錦李??? 追問

2021-04-08 13:25

假的，自己隨便暫估的，然后發(fā)票來的時候價格差別挺大，現(xiàn)在的情況是沖完暫估數(shù)量為負數(shù)，金額為正數(shù)，再次暫估的時候怎么調整來，能不能只暫估數(shù)量不暫估金額。

meizi老師 解答

2021-04-08 13:33

你好    你暫估也得有依據(jù)的。 不能想怎么暫估怎么暫估哦  

一只小錦李??? 追問

2021-04-08 13:34

外賬，沒原料成本就暫估，沒依據(jù)，現(xiàn)在不是想調整的嗎？

meizi老師 解答

2021-04-08 13:40

 你好    所以我讓你去    沖 暫估。 按你暫估分錄 不變 金額負數(shù)來沖處理 。         暫估是說的 你真實發(fā)生了  確實沒有取得合理發(fā)票才去暫估的  

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相關問題討論
你好 沖暫估之后入庫填寫了數(shù)量嗎
2021-04-08 13:25:34
你好，是你沖完暫估后為負數(shù)嗎？
2021-04-08 13:30:18
你好 你們暫估的時候 你們最好是確定 會來發(fā)票 如果能來發(fā)票 專票的情況下 用不含稅暫估。這樣就不會有差異 ； 避免到時沖了 會負數(shù) 。
2021-04-08 13:21:49
暫估入庫的次月月初要全額沖銷，等收到發(fā)票后再記賬。 目前你應該紅字沖銷暫估入庫的記賬憑證，再按正確的金額記賬。
2014-09-10 14:18:42
您好，這個材料領用后入了哪個科目呀，對應科目也要沖減，這樣原材料就不為負了 借：生產成本-原材料（負） 貸：原材料（負） 完工庫存商品全部賣了的話，主營業(yè)務成本對應也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
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