靖婷 追問

2021-04-08 12:26

那減免部分做營業(yè)外收入嗎？

靖婷 追問

2021-04-08 12:27

如果做營業(yè)外收入那分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2021-04-08 12:32

安減半之后的計提不是

靖婷 追問

2021-04-08 12:35

意思是如果把減半后的計入營業(yè)外收入，計提按原金額計提？

郭老師 解答

2021-04-08 12:46

你好
對的
是這么做的

靖婷 追問

2021-04-08 12:52

老師還有個問題，就是我當月計提增值稅金額小于申報扣款金額（報表上的銷售額多了6萬）扣款成功，我的計提金額需要更改為加上多交6萬的稅額嗎？主要是要和對賬單的扣款金額一樣！

郭老師 解答

2021-04-08 12:55

什么原因多了這么多

靖婷 追問

2021-04-08 13:03

開票出現(xiàn)的問題，多開了作廢，但好像是作廢沒成功，申報系統(tǒng)生成了，現(xiàn)實發(fā)票金額少了一張6萬的，開票人是另外一個，我是做賬報稅的，后拿到的發(fā)票

郭老師 解答

2021-04-08 13:05

做
之前以為作廢沒有作廢的你們做收入

靖婷 追問

2021-04-08 13:16

老師你好，那就是按多報的一起做主營業(yè)務收入，再按這個計提增值稅和附加；以后退稅辦了再做一筆紅字收入和增值稅附加稅沖掉，再把退的錢做借：銀行存款  貸：營業(yè)外收入  這樣做對嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 13:18

你好
對的
退錢借銀行存款
貸應交稅費

靖婷 追問

2021-04-08 13:21

好的，謝謝老師的耐心解答！

郭老師 解答

2021-04-08 13:25

不用客氣
工作愉快