美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 11:52

一致是指的填寫(xiě)的數(shù)字必須一樣么  還是什么  ？？租金 2020年就收到發(fā)票了， 但是現(xiàn)在一直是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 準(zhǔn)備做匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么做

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:07

一致的意思就是數(shù)字一樣

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 12:10

租金 2020年就收到發(fā)票了， 但是現(xiàn)在一直是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 準(zhǔn)備做匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么做  ？？匯算清繳直接去  匯算清繳表里面調(diào)整么

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:14

每月按期攤銷就可以了，這個(gè)不需要調(diào)整

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 12:14

這個(gè)去年的發(fā)票  屬于去年的費(fèi)用啊

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:21

這個(gè)屬于攤銷的費(fèi)用，不是去年的

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 12:34

這個(gè)租金是去年7.1-10.31 的啊

吳少琴老師 解答

2021-04-08 13:12

那你分錄有誤，更正分錄，借利潤(rùn)分配 貸預(yù)付賬款

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 13:23

2021年現(xiàn)在更正這筆分錄 借利潤(rùn)分配 貸預(yù)付賬款  可以參加匯算清繳么？？是納稅報(bào)表 調(diào)增費(fèi)用么？？

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:01

是的，匯算清繳調(diào)整費(fèi)用

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 14:05

現(xiàn)在2021年登記了 更正分錄，借利潤(rùn)分配 貸預(yù)付賬款   還用調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表么？ 還是 直接匯算清繳 納稅增加費(fèi)用就可以

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:20

原來(lái)的報(bào)表不調(diào)，調(diào)整匯算清繳

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 14:28

是說(shuō) 電子稅務(wù)上的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照 借預(yù)付賬款 貸銀行存款填寫(xiě) ，這個(gè)報(bào)表不調(diào)整了。。 只是 借利潤(rùn)分配 貸預(yù)付賬款 這筆分錄登記在現(xiàn)在。參與匯算清繳的話，只是去調(diào)整匯算清繳納稅表 增加費(fèi)用就可以是么？？

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:31

現(xiàn)在補(bǔ)分錄，調(diào)整匯算清繳報(bào)表

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 14:45

現(xiàn)在補(bǔ)分錄  借利潤(rùn)分配 貸預(yù)付賬款                                                                                                                                                                      電子稅務(wù)上的 年度財(cái)務(wù)報(bào)表2013（企業(yè)會(huì)計(jì)制度）   還是 按照 借預(yù)付賬款 貸銀行存款填寫(xiě) ，不用調(diào)整吧

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:46

現(xiàn)在補(bǔ)分錄，去年報(bào)表不調(diào)整

美美韶華 追問(wèn)

2021-04-08 17:47

上面問(wèn)的這筆補(bǔ)分錄 匯算清繳  在哪個(gè)表填寫(xiě)

吳少琴老師 解答

2021-04-08 18:41

直接在期間明細(xì)表增加