== 追問

2021-04-08 14:14

爬架倒是到公司了但是進項稅什么的我們不確定呀

maize老師 解答

2021-04-08 14:25

直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，不含稅去暫估，稅額不需要去暫估  你們是一般納稅人后續(xù)可以取得專票話，不能取得含稅去暫估，

== 追問

2021-04-08 14:27

有具體的分錄嗎？

== 追問

2021-04-08 14:28

不直接通過固定資產(chǎn)卡片是嗎

== 追問

2021-04-08 14:34

怎么不能上傳照片呀

maize老師 解答

2021-04-08 14:35

你這個有卡片就按卡片，沒有直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，借管理費用  貸累計折舊，之后發(fā)票到，借固定資產(chǎn) 負數(shù)，貸其他應(yīng)付款，暫估款，負數(shù)，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商，  剩下折舊是（原值-之前折舊過）/剩下折舊年限，按這個新開始去折舊可以，之前折舊過不需要調(diào)整

== 追問

2021-04-08 14:50

我們之前有預(yù)付貨款，然后可能還差了30來萬，我收到過兩次發(fā)票，我按發(fā)票做了兩個固定資產(chǎn)卡片借：固定資產(chǎn)     應(yīng)交稅費    貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商   這樣是不是不對呀 ？我固定資產(chǎn)卡片原值填的是發(fā)票不含稅金額    然后折舊五年   折舊率20%

maize老師 解答

2021-04-08 14:55

這個對應(yīng)是需要按原值合同對應(yīng)去輸入，

== 追問

2021-04-08 15:02

您說的這個發(fā)票到是所以的發(fā)票到嗎？那進項稅金什么時候做呀

maize老師 解答

2021-04-08 15:09

是的，所有發(fā)票到了，你這個對應(yīng)中間到發(fā)票，根據(jù)發(fā)票做進項稅額，貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款，

== 追問

2021-04-08 15:10

分錄能給我寫下嗎？

maize老師 解答

2021-04-08 15:18

做進項稅額，貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款， 這個就是分錄

== 追問

2021-04-08 15:25

這個應(yīng)該什么時候做呀？“沒有直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，借管理費用  貸累計折舊”

maize老師 解答

2021-04-08 15:32

借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款， 你收到貨物做，

maize老師 解答

2021-04-08 15:32

借管理費用 貸累計折舊” 這個就是做固定資產(chǎn)次月做，

== 追問

2021-04-08 15:34

那這個折舊是按系統(tǒng)的自動折舊還是自己手動做呀

maize老師 解答

2021-04-08 15:36

你要是啟用卡片那這個是自動，

== 追問

2021-04-08 15:43

這個是所有發(fā)票都到做對吧“之后發(fā)票到，借固定資產(chǎn) 負數(shù)，貸其他應(yīng)付款，暫估款，負數(shù)，”   那我要是做了卡片我該怎么做負數(shù)呀

maize老師 解答

2021-04-08 15:46

你做卡片是可以去調(diào)整，你后續(xù)是可以去調(diào)整，卡片變動，我看之前學員反饋

maize老師 解答

2021-04-08 15:46

賬上可以補上負數(shù)分錄，直接總賬模塊，

== 追問

2021-04-08 15:54

那就是那個負數(shù)的金額是按之前暫估的是沖還是說按實際和之前暫估的差額呀？     還有這個    借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商， 是要我之前總賬系統(tǒng)做一筆是嗎？                                                                                                                        
   ”剩下折舊是（原值-之前折舊過）/剩下折舊年限，”  這個里面固定資產(chǎn)的金額和折舊的金額一致嗎，這個修改的折舊是讓我去改卡片是嗎

maize老師 解答

2021-04-08 16:02

這個直接去修改卡片就可以呀修改卡片，你后續(xù)的折舊就是會按新的折舊開始。

maize老師 解答

2021-04-08 16:02

這個是按差額去沖， 不用是可以生成過去這個

maize老師 解答

2021-04-08 16:03

具體你最好是問下你售后那邊，我這邊是沒有使用卡片，我看學員反饋是可以這么操作，我這邊是沒有買固定資產(chǎn)模塊，