Queen 追問

2021-04-07 16:41

老師這個(gè)是我公司發(fā)票的匯總，三個(gè)月的！你幫我看一下，我這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表怎么填？

Queen 追問

2021-04-07 16:43

老師你告訴我下填哪一行

maize老師 解答

2021-04-07 16:54

=58548.21+13658.52+48645.63 ，填寫第10欄，就可以這個(gè)

Queen 追問

2021-04-07 17:02

老師，19欄本期免稅額3625.57數(shù)字是不是填在增值稅減免申報(bào)表里面？

maize老師 解答

2021-04-07 17:10

不需要填寫，這個(gè)是按10欄乘以3% 自動出來，不需要填寫減免表

Queen 追問

2021-04-07 17:14

可是不填B44增值減免稅申報(bào)明細(xì)表，它就審核不過，提示數(shù)據(jù)錯(cuò)誤……

Queen 追問

2021-04-07 17:16

老師你看

Queen 追問

2021-04-07 17:21

老師，B44應(yīng)該填寫第10欄數(shù)字免稅銷售額，對嗎？

maize老師 解答

2021-04-07 17:23

不需要填寫，你減免表是空白嗎，你截圖給我看下，

Queen 追問

2021-04-07 17:28

這個(gè)保存不了

maize老師 解答

2021-04-07 17:33

不需要管減免表，直接提交可以嗎，不能提交，你電話問下你稅局12366 問對方大廳電話，電話你大廳看啥情況，別的學(xué)員都是這樣申報(bào)，沒有問題，不知道你這個(gè)咋提示這個(gè)，

maize老師 解答

2021-04-07 17:33

不需要交稅是不需要填寫減免表，

Queen 追問

2021-04-07 17:39

老師，你看一下，這個(gè)是他們上個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)的季度稅

maize老師 解答

2021-04-07 17:44

你這個(gè)沒有超過30萬所以填寫是10欄

maize老師 解答

2021-04-07 17:44

那是你們上期需要交稅，你現(xiàn)在不需要交稅所以不填寫減免表，

maize老師 解答

2021-04-07 17:44

我指導(dǎo)很多學(xué)員填寫這個(gè)表，至少沒有30個(gè)學(xué)員也有20個(gè)人