512901401 追問

2021-04-07 11:01

老師我是在4月所屬期申報還是5月的所屬期申報

郭老師 解答

2021-04-07 11:03

你好，所屬期屬于四月份兒。

512901401 追問

2021-04-07 11:15

那這樣我就是2個月零申報了

郭老師 解答

2021-04-07 11:17

你好對的，是零申報兩個月的。

512901401 追問

2021-04-07 11:29

老師請問成本核算，我們公司的材料送到廠里，但沒有開來發(fā)票，我應該怎么常務處理？

郭老師 解答

2021-04-07 11:33

你好，你們是工業(yè)的嗎？

512901401 追問

2021-04-07 11:33

老師我們是工業(yè)企業(yè)

郭老師 解答

2021-04-07 11:36

原材料你可以暫估一個，然后發(fā)生的人工費，加上你車間的所有的指導費用，都屬于成本。

512901401 追問

2021-04-07 11:43

老師那我現(xiàn)在暫估原材料，那后期開的票跟我暫估這對不上怎么辦啊

郭老師 解答

2021-04-07 11:46

紅沖暫估，然后做發(fā)票的。

512901401 追問

2021-04-07 11:49

是這樣的老師，我們采購原材料800萬回來入庫，但我這個月只領(lǐng)用了300萬，后期他給我開發(fā)票過來一次性開來800萬，那我是按原來的300萬紅沖掉以后，在做300萬發(fā)票的原材料，是這樣理解嗎？

郭老師 解答

2021-04-07 11:51

你好，暫估是重800，你生產(chǎn)領(lǐng)用的是充300。

512901401 追問

2021-04-07 11:55

老師那暫估800那我這樣暫時會積壓很多庫存，還有就是企業(yè)所得稅這塊的話會不會出現(xiàn)過山車的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-04-07 12:07

實際存貨不也是這些嗎？

512901401 追問

2021-04-07 13:27

老師還有一個問題有些不明白，我們公司都是先發(fā)貨出去，對方要付款開票我們才做出庫單，就是其實公司庫存其實沒有了，但賬上掛著還有，我改怎么辦？

郭老師 解答

2021-04-07 13:29

你有收入沒有做的吧

512901401 追問

2021-04-07 13:33

老師是這樣的，我每月按領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，但其實我們出貨很快的，當天出來當天就發(fā)走了，但有些客戶是很久才付款，付款才開票，開票我才出庫，那這樣我?guī)齑婢蜁鄯e，其實已經(jīng)是發(fā)貨了，我這樣該怎么辦？

郭老師 解答

2021-04-07 13:40

借發(fā)出商品貸庫存商品

512901401 追問

2021-04-07 15:16

老師如果這樣做我發(fā)出商品需不需要公司名稱啊

郭老師 解答

2021-04-07 15:18

你好，可以自己設(shè)置，有沒有都行。