陳希希 追問

2021-04-06 18:18

老師：2月份開了一張發(fā)票，郵寄給購買方，她們說，沒收到。我在3月份里紅沖了

陳希希 追問

2021-04-06 18:20

我公司是選擇差額征稅開發(fā)票。

maize老師 解答

2021-04-06 18:23

差額納稅，你對應去填寫附列資料，本期扣除額負數填寫， 你負數發(fā)票對應扣除額是不是也是負數填寫？ 你這個銷項稅額 附表 這個是根據不含稅銷售額乘以5%填寫，

maize老師 解答

2021-04-06 18:27

不是稅額直接你差額后稅額這個對應填寫，你這個需要填寫附表3 這個本期扣除額去填寫，

maize老師 解答

2021-04-06 18:27

你這個對應銷項稅額是根據不含稅銷售額乘以5%填寫，

陳希希 追問

2021-04-06 18:30

老師：表一里   開具其它發(fā)票下  有銷售額和銷項（應納）稅額，這兩項，怎樣填對應的數據呢？

maize老師 解答

2021-04-06 18:33

銷售額按你這個192352.6 稅額填寫是=192352.6 *5%

陳希希 追問

2021-04-06 20:02

老師，我算得是，192352.6*5%=9617.63，可我，不需要繳那么多稅呀

maize老師 解答

2021-04-06 21:24

你這個還有部分是填寫這個對應附表3 這個本期扣除額下面，第14欄稅額才是你這個負數這個截圖稅額

陳希希 追問

2021-04-07 13:10

老師您好，在嗎？

陳希希 追問

2021-04-07 13:10

我這個扣除額是要怎樣計算呢？

maize老師 解答

2021-04-07 13:18

（含稅收入192038.35-含稅成本）/（1+稅率/征收率）*稅率/征收率=-314.25 倒推出來含稅成本去填寫扣除額 ，要是發(fā)票全部都是差額納稅開發(fā)票話，