果果 追問

2021-04-05 13:28

這樣可以做嗎？

果果 追問

2021-04-05 14:49

老師 那我2月做的保育費銀行退款 然后3月開票2020.9-2月的保育費發(fā)票 那么也就是說 我每月月末已經結轉收入了  現在3月只是補開發(fā)票 之前也是問過你 那么現在開出的發(fā)票 就不用再重復做賬一次  3月開出的票我是不是做一筆總數就好了？

果果 追問

2021-04-05 14:53

做一筆總數 怎么做分錄？

maize老師 解答

2021-04-05 15:12

已經做過收入不需要重復做

maize老師 解答

2021-04-05 15:13

你發(fā)票貼最好一次后面可以

果果 追問

2021-04-05 15:13

然后我們是小企業(yè)會計準則 但是做賬軟件是企業(yè)會計準則 有以前年度損益調整 

果果 追問

2021-04-05 15:15

最后一次是在2月 票內容是9-2月 開票是在3?呢 

果果 追問

2021-04-05 15:16

開票是在3月的

果果 追問

2021-04-05 15:32

發(fā)票貼在哪里的呢 然后我報季度增值稅了 這次開票的金額要填入吧

maize老師 解答

2021-04-05 15:35

不影響，你之前做過收入，所以不需要重新做了，開票是在3?貼
3月后面

果果 追問

2021-04-05 19:40

那憑證號碼沒有嗎？

maize老師 解答

2021-04-05 20:42

你金額是不是可以對上，對上不影響之前收入后面?zhèn)渥l(fā)票貼哪里可以

果果 追問

2021-04-05 22:12

金額對不上會咋樣？

maize老師 解答

2021-04-05 22:28

多開補上借應收或者銀行貸主營業(yè)務收入，少了沖掉借應收負數貸主營業(yè)務收入負數，或者貸銀行

果果 追問

2021-04-06 00:18

老師那我2月份的賬里 網銀付款學生退保育費 的分錄 是要根據每個學生入賬是吧 總的一筆合計退保育費可以嗎還是根據學生名字 一個個入明細賬目？

果果 追問

2021-04-06 00:54

老師 那我4月報增值稅的時候  有影響嗎？3月開了很多票 報稅的話咋辦？

maize老師 解答

2021-04-06 06:27

總就可以，報稅是開藍字發(fā)票減掉無票收入去申報，你之前無票收入申報過吧