企業(yè)所得稅，季度計提，并且支付了。結(jié)轉(zhuǎn)是每個季末做？還是次年匯算清繳后一次性做？

東老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-02 14:40

您好，是需要每個季度計提的

狄曉卿追問

2021-04-02 14:41

結(jié)轉(zhuǎn)什么時候做？每季度末還是匯算清繳后？

東老師解答

2021-04-02 14:42

結(jié)轉(zhuǎn)損益一般是每個月做一次

狄曉卿追問

2021-04-02 14:46

所得稅費用，也是損益類科目，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，會影響匯算清繳時的本年利潤。是不是匯算清繳前都在所得稅費用掛著，一年結(jié)轉(zhuǎn)一次？

東老師解答

2021-04-02 14:48

也是每個月結(jié)轉(zhuǎn)啊，所得稅費用影響損益但是卻不影響所得稅的計算

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