老師，我匯算清繳的時(shí)候，以下提示影不影響。我是實(shí)際發(fā)生了40的培訓(xùn)費(fèi)，其他沒(méi)有支出 ◆ 1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【40】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1274600】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-02 10:43

你好
沒(méi)有問(wèn)題的
點(diǎn)確定就可以

橙橙追問(wèn)

2021-04-02 10:51

好，謝謝老師了

郭老師解答

2021-04-02 11:09

不用客氣
工作愉快

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